根据山西省财政厅《关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》（晋财会〔2020〕5号）的文件要求，财务处高度重视，认真学习文件精神，并在第一时间进行安排布置，确保了此项工作顺利完成。

行政事业单位内部控制报告工作是对单位内部控制工作的总结和评价，是单位开展内部控制建设的重要环节。今年内控编报工作首次采用财政部组织开发的“财政部统一报表系统”进行网络报送，改变了连续3年单机版软件编报方式。内控体系建设面临涉及面广、工作协调难度大等问题，为保证此项工作顺利开展，在院长白培康的领导下，分管财务副院长王玉清的正确指导下，由财务处牵头实施，通过实施“三强化”的工作方针，顺利完成2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作。

强化思想认识，落实工作全员参与。由财务处牵头协调内部控制制度的建立与实施工作，抽调人员专门从事内部控制工作。同时，财务处职工认真学习内部控制软件的操作手册和视频，制定工作实施方案，落实具体任务，为内部控制报告的编报打下坚实的基础。

强化工作指导，确保报告编报质量。前期在分管财务副院长王玉清的正确指导下，财务处积极准备好内控组织材料、考核评价材料、岗位职责及轮岗材料等相关佐证材料。并同学院相关部门的人员进行沟通，努力提高编报工作的质量与水平。在编报过程中，财务处按内控实际情况认真填写报表、按需上传材料，严格把关审核，保证了内容的如实填报和信息的真实性与准确性。

强化总结分析，及时进行督促整改。以此次内部控制报告编报为契机，财务处认真分析开展内控取得的成效及存在的问题，要求学校各部门增强风险防范意识,认真排查岗位廉政风险,及时完善管理漏洞,促进财务管理的规范化和科学化，进一步保证资金管理安全，为学院党风廉政建设和反腐败工作提供有力保障。

财务处 魏瑞华

2020.8.27

校核：吕怡凡 李惠妤 贾卉楠

责编：赵跃华

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来源：山西工程技术学院官网