1.1发票开具

1.1.1同步发票

网络发票开具系统中的信息和ctais2.0中实时交互，但如果纳税人使用网络普通发票开具模块进行普通发票开具、查询时，发现系统提示的普通发票领用信息和实际领用信息不一致，可通过本功能进行普通发票同步，将CTAIS2.0中的普通发票发售信息同步至网络发票开具系统。

1.1.1.1功能概述

将CTAIS2.0中的普通发票发售信息同步至电子税务局网络发票开具系统。

1.1.1.2操作步骤

点击【同步发票】按钮，同步成功，提示“同步发票成功！”，若没有新票源或新票源尚未同步成功（发票领用后需等待约15分钟）则提示“正在处理中，请稍后再试！”。

2、 纳税人进入发票开具时，如纳税人没有供票资格，电子税务局做出相应提示，并跳转至申请供票资格链接，纳税人应根据提示先进行供票资格申请。

3、 纳税人进入发票开具时，如纳税人没有发票结存，电子税务局做出相应提示，并跳转至发票领用界面，纳税人应根据提示先进行发票领用。

4、 纳税人首次进行发票开具时，列出该纳税人结存的所有【发票段】，供纳税人进行选择，选择一段发票后，列出该开票段所能开具的所有开票行业，选择【开票行业】后，进入开票界面，显示当前发票代码和发票号码，将屏幕上显示的信息和纸质发票信息进行比对后，进行开票。开票界面中，需要根据该行业的开票模板中所提示的信息录入正确的信息，填写数量和单价后，可自动计算出金额并带出大写金额。

5、发票信息填写完毕后可预览发票内容并打印发票。

1.1.2.3注意事项

1、 如付款方为省内纳税人，输入纳税人名称可模糊查询并带出该纳税人识别号、地址、电话，输入纳税人识别号自动带出纳税人名称、地址、电话。

1.1.3红字发票填开

红字发票填开功能是发票开具有误或是发生销售折让和退货时，可以通过该功能进行红字发票的开具，以冲抵蓝字发票。

1.1.3.1功能概述

开具红字发票，冲抵蓝字发票。

1.1.3.2操作步骤

1、 进入红字发票填开后，带出所有已开具未验旧且未作废的蓝字发票。

2、 填写发票代码和号码，或选择开具起止日期，然后点击【查询】即可获得可开具负数发票的列表如下

3、 点击需要红冲的发票行的【红冲】，即可进入红冲界面，查看无误后，点击【红冲】，进入选择红冲原因界面。选择“开票信息有误”、“销售退回”、“销售折让”，可直接点击【确定】进行红冲；如选择“其他”，需要输入具体原因，进行红冲。

4、 可以对当月开具或隔月开具的蓝字发票进行红冲。

1.1.3.3注意事项

1、 如纳税人票源中有多个票种时，可自行选择其中一种进行红冲，但红冲时必须选择和蓝字票一致的普通发票行业模板。

2、每张普通发票只能进行全额红冲。

3、 如已在老系统中开具了普通发票，但需要在新系统中进行红冲的，应首先将老系统中的普通发票信息补录到新系统中。

1.1.4已开发票作废

已开发票作废功能是指，当纳税人出现退换货或者操作失误开具错误普通发票时，可以通过该功能作废在当月开具的未验旧普通发票。

1.1.4.1功能概述

此功能主要用于查询纳税人已经开具的发票明细，并且作废当月开具的未验旧发票。

1.1.4.2操作步骤

1、 进入已开发票作废后，进入查询界面。

2、选择或填写所需条件，可输入发票代码、发票号码进行单张发票查询，或输入开票日期起和开票日期止进行时间段查询，查询结果显示已开具发票的列表。

3、 选择批量或单张发票，可进行批量或单张作废。

4、 选择“开票信息有误”、“销售退回”、“销售折让”，可直接点击【确定】进行作废；如选择“其他”，需要输入具体原因，再点击【确定】进行作废。

1.1.4.3注意事项

1、 只能作废当月开具的未验旧发票。

2、 纳税人应保存全联次作废发票供税务部门备查。

1.1.5空白发票作废

空白发票作废功能为，当出现普通发票换版换票、跳号、普通发票管理不善等情况时如纳税人还有结存的纸质空白普通发票，则需对结存纸质普通发票进行空白普通发票作废操作。

1.1.5.1功能概述

此功能可对当前发票进行空白发票作废。

1.1.5.2操作步骤

1、 进入空白发票作废后，点击空白发票作废。

2、 选择空白发票作废理由，如选择“其他”，需要填写具体作废理由。

1.1.6发票补打

发票补打功能是开具时系统出现故障或普通发票信息打印到错误的载体上时的补救措施，通过该功能可以对当日开具的普通发票进行补打。

1.1.6.1功能概述

此功能主要用于对当日开具的普通发票进行补打。

1.1.6.2操作步骤

1、 进入发票补打功能后，进入查询界面。

2、 输入发票代码、发票号码进行单张发票查询，显示查询结果，或不输入查询条件，显示当天开具的所有发票。

3、选择单张发票点击【补打】，进入补打界面，核对票面后，点击界面下方的【补打】即可补打成功。

1.1.6.3注意事项

1、 作废发票不予补打

2、 补录发票不予补打

1.1.7发票补录

发票补录功能为新老系统交替时，新系统开具红字发票与老系统普通发票建立对应关系，需对普通发票在新系统中进行补录以便开具红字发票。

1.1.7.1功能概述

此功能主要用于新老系统交替时，新系统开具红字发票与老系统普通发票建立对应关系，需对普通发票在新系统中进行补录以便开具红字发票。

1.1.7.2操作步骤

1、 选择发票开具行业，手动录入发票填开日期，发票号码、代码，及票面内容

1.1.7.3注意事项

1、 对新系统中因开具负数发票而补录的发票信息（老系统中已有此发票信息）应做标志，不和网上申报对接，防止新老信息系统申报信息重复。

2、发票补录的号码代码，不可以为当前电子税务局数据库中的发票代码和发票号码。