加强财务合规管理

推进合规银行建设

市行召开全市农商银行财务管理暨工程项目建设

违规问题专项检查情况通报会

6月16日上午，市行财务会计部组织召开全市农商银行财务管理和工程项目建设违规问题专项检查情况通报会，各县级行、一级支行及楚农商村镇银行分管领导、纪委书记、财务部门负责人共35人参加了此次会议。

会议由分管财务行长罗军主持，党委书记、董事长柯国良，纪委书记、监事长陈浩出席会议并发言。

会上，市行财务会计部负责人黄万雄对各级行自查及市行专项检查有关情况进行通报。各级行分管领导对相关问题整改作表态发言。

会议指出，此次检查是围绕省联社着力推进责任银行、合规银行、智慧银行“三大银行”建设要求，是贯彻落实省联社工作部署和我全市农商行财务条线2017年财务规划的通报会。

会上，分管领导罗行长对后段工作进行了部署和安排：

第一，加强两个责任落实，打造合规财务典范。分管领导要负起主体责任，对党委负责、对业务发展负责；部门负责人应该负起监督管理责任，组织检查、落实整改。

第二，加大问题整改力度，彻查彻改不留死角。财务部门要对一级支行的整改进行监督；县级行要建立台账，对整改问题拿出逐条落实意见，对剩余70%的网点进行自查。

第三，规范财务操作流程，遵守预算管理规定。一是要建立一套规范的预算管理制度，科学预算，从严管控；二是要严把审批关口，严防弄虚作假，财务支出要实行定期公开；三是要加强培训，提高会出人员素质；四是要严禁公款私存，乱列乱支，要做到有理有据，有据可依；五是要严格招标程序，规范立项手续。

第四，规范固定资产管理，确保严格有序妥善保管。市行已将固定资产、低值易耗品的管理录入系统，建议县级行借鉴此方法。

第五，加强资金运营管理，严防柜面操作风险。一是要修订运营部制度管理、定岗定责，加强操作人员素质的整体提升；二是要加强富余资金的管理，做到全市一盘棋。

陈监事长提出了指导意见：一是要迅速组织力量，核实问题，加强整改。二是要高度重视对员工业务素质的提升，加强业务辅导力度。三是要落实责任追究，加强岗位互控，杜绝违规问题发生。

柯书记对前期工作进行了点评，并对后段工作进行了强调：一是领导人员薪酬的总额控制和延期支付问题要抓紧落实。二是八项规定相关事项要不折不扣执行到位。

三是项目工程招标和采购问题要严格按照程序办理。

四是职工福利问题严格按照制度执行。

（市行财务会计部 黄倩）

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（编校：刘梅芳）

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