【思迈特助税务师们转型升级】BEPS背景下关联申报和同期资料准备升级版实战训练营（每期四天，4月1—4日第一期深圳正式开营）

TPPERSON按：2013年TPPERSON就想推出该训练营，但是当时团队成员极力反对，原因亲们懂的！3年过去了，特别是在国家税务总局2016年42号公告出台后，TPPERSON还是执意推出该训练营，该训练营只给需要的亲们特别是目前希望转型升级的税务师们！今年计划也就在深圳、北京、上海各开一期总计不超过45人，每期4天。主要分享TPPERSON18年TP实战经验积累并教会大家如何承揽并完成好转让定价税务服务（关联申报和同期资料准备）业务、如何填报22张新版关联申报表和撰写高质量的关联交易同期资料报告。呵呵，时间都是挤出来的，如果你说因为鉴证业务等等太忙木有时间，那就木有办法啊！

【背景】

2015年10月，BEPS项目15项行动计划顺利完成，并发布成果报告，标志着百年来国际税收体系的第一次根本性变革取得了重大成功，企业在国际税收领域面临着国际税收规则重构和多边税收合作开展的机遇和挑战。

2016年6月29日，国家税务总局借鉴BEPS行动计划成果并结合多年反避税工作实践，发布了《》（国家税务总局公告2016年第42号）。42号公告明确了同期资料和国别报告的相关要求，同时对关联申报的内容加以细化；作为BEPS成果在我国的首次成功转化落地，为今后国际税收工作指明了方向。

“工欲善其事，必先利其器”，对于涉及关联交易的广大企业来说，BEPS成果在我国的首次成功转化落地，也是大家重新学习新的政策、重新与国际接轨的开始。

-42号公告主要规范企业集团的哪些涉税行为?

–企业集团关联交易如果不按照新的政策执行，会有哪些涉税风险？

–执行政策中，如何准确、到位地理解国家制定政策的初衷和政策执行要点？

–公司规模大、业务复杂，如何在短时间内符合政策要求？

–在今后跨境业务运作中，要关注哪些涉税风险点？

–如何平衡中国和东道国之间的业务匹配、价格制定等商业模式？

–如何正确填报22张关联申报表？

–如何准备同期资料以减少企业的涉税风险？

–主体文档、本地文档、特殊事项文档这些新东西的实务操作到底如何去掌握？

–到底什么是国别报告？怎么认识它并正确填报？

企业面临着以上种种问题，这将大大增加企业的转让定价税务风险和纳税遵从成本，同时也对财税专业服务机构提出了更高的要求——若不与时俱进，再有“洪荒之力”也无法去争取国际税务服务业务啦！

42号公告的出台对财税专业服务机构来说既有机遇也存挑战，同时也是本土税务师事务所业务转型升级的大好时机。深圳市思迈特财税咨询有限公司作为一家自1998年开始就提供转让定价等国际税务专业服务的本土专业化财税咨询服务机构，经过三年多的深思熟虑后，决定专门针对财税专业服务机构的专业人员推出“BEPS背景下关联申报和同期资料准备升级版实战训练营”，该训练营不仅解决大家的专业技术问题，更是教会大家如何承接转让定价（关联申报和同期资料准备等）税务服务业务、如何有效地为客户提供转让定价税务服务业务等等实操问题。

【参训对象】

1、训练营主要针对税务师事务所、会计师事务所、财税咨询顾问机构的税务专业服务人员；

2、大型企业集团或跨国公司税务经理、财务经理、财务总监及其他对转让定价关联申报及同期资料感兴趣的专业人士也可报名参加；

3、参训人员要求大学本科以上学历，三年以上财税实务工作经验，具有一定的英文阅读能力。

【培训目标】

训练营的主要目标是：

–确实教会财税专业服务人员如何正确填报22张关联申报表并撰写高质量的关联交易同期资料报告；

–教会大家如何承接关联申报和同期资料专业服务业务；

–教会大家如何有效地为客户提供关联申报鉴证及同期资料准备等专业服务业务。

参训人员将可以免费获得：

1、一整套关联申报鉴证业务的工作底稿、资料清单及工作流程文件；

2、一整套中（英）文的关联交易同期资料准备专业服务的程序文件模板（如工作计划书、协议书、资料清单、调研提纲及同期资料报告模板等）。

3、《最新关联申报和同期资料管理实用手册（国家税务总局公告2016年第42号解析）》 中国经济出版社 2017年2月版。

【课程设置】

第一部分 最新关联申报、国别报告和同期资料解读

1、42号公告出台的背景（国内外国际税收最新动态等）

2、BEPS成果在42号公告中的体现

3、42号公告的总体特点分析

4、42号公告对跨国公司的影响

5、关联申报修订内容分析解读

6、同期资料修订内容分析解读

第二部分 最新关联申报表填报实务模块

1、22张关联申报表填报重点难点分析及填报实务

2、22张关联申报表的涉税风险预警及应对

3、22张关联申报表填报模拟训练

4、国别报告填报难点问题及应对措施

5、财税专业服务机构可以提供哪些关联申报专业服务业务

第三部分 同期资料实务操作模块

一、如何承接同期资料业务和报价

1、如何接洽业务

2、工作计划书准备及报价

3、协议书起草及签署

4、如何准备资料清单

5、如何准备调研提纲

6、如何开展现场调研

二、主体文档实务操作

1、产品和劳务供应链分析及实务操作训练

2、集团各成员价值贡献分析及实务操作训练

3、集团内劳务分析及实务操作训练

4、集团内融资安排分析及实务操作训练

5、无形资产交易、定价分析及实务操作训练

三、本地文档实务操作

1、本地文档的体例结构和实务建议

2、如何做好企业内部组织结构及管理架构描述

3、如何做好企业所处的行业分析

4、如何做好经营策略的分析

5、如何有效披露企业的财务数据

6、如何准确披露企业的关联方信息

7、如何准确披露企业的各类关联交易

8、如何进行功能风险分析

9、如何进行行业价值链分析

10、如何进行地域特殊因素分析

11、如何做好关联交易财务状况分析

12、如何进行可比性分析

1）BVD数据库介绍

2）如何正确选择SIC CODE

3）如何进行可比公司筛选

4）如何正确运用四分位法

13、如何选择最合适的转让定价方法（含财务指标的正确选择和计算问题）

14、如何进行特殊经营因素分析

15、如何审阅同期资料报告

四、特殊事项文档实务操作

1、成本分摊协议特殊事项文档实务操作

2、资本弱化特殊事项文档实务操作

【师资团队】

张学斌博士领衔的转让定价实务专家服务团队;

【课程形式】

分组讨论、互动交流、案例分析、实操训练。

【课程收费】

人民币9900元/人/期（不谈价），费用包括讲义费以及培训期间中午就餐费用；差旅费自理。每期限15人内；事务所等的内训价格：120000元/期（每期4天，参训人员限15人内，不谈价），不含讲师差旅费。

【课程地址及时间】

第一期：深圳 4月1-4日（周六—周二）

第二期：北京4月27-30日（周四—周日）

第三期：上海6月1日-4日（周四—周日）

【报名方式】

1、加微信及联系电话：移动13088827747 座机：0755-82810900 谢老师

2、扫描入微信群。深圳上海北京参会微信群，报名时可以确认参训地点（特别提醒：入群需谨慎！麻烦入群的亲们务必是参加本次培训的亲们，入群需要支付1200元的定金给群主，如能参加培训，该1200元可以抵本次培训的费用，如果参加不了本次培训1200元将不能退还）。

【关于思迈特】

深圳市思迈特财税咨询有限公司是一家以转让定价/预约定价税务服务、非居民企业股权转让税务服务、受益所有人身份认定服务、境外注册企业认定为居民企业服务及“走出去”企业/个人财税服务等国际税务专业服务为主并兼顾一般高端税务专业服务的专业财税咨询顾问服务机构。

作为中国本土最专业、从业时间最早（1998年开始）的转让定价和预约定价税务专业服务机构之一，我们每年为200多家跨国企业集团（包括很多世界五百强企业）及国内企业集团提供转让定价同期资料准备、预约定价安排、转让定价调查抗辩、转让定价税务规划、转让定价指引制定等转让定价税务专业服务（其中协助6家外资企业完成预约定价安排）；经过18年多的历练，我们已经发展成为中国本土“服务时间最长、服务客户最多、服务内容最全、服务团队最强”的转让定价/预约定价税务专业服务机构之一。我们拥有丰富的转让定价实务操作经验及反避税调查抗辩应对的实战经验，一直以来我们密切关注国内外的国际税收（转让定价等）最新政策动态并及时发表自己的见解（我们一直订阅了IBFD及BNA等国际税收资料库）。

截止2017年2月18日，思迈特财税咨询已经在上海、北京、大连、天津、西安、南京、武汉、重庆、长沙、成都、石家庄、郑州、福州等20多个城市有加盟合作机构。

【联系我们】

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张学斌 高级合伙人（国际税务服务）

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谢维潮 高级合伙人（转让定价税务服务）

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李敦峰 合伙人 高级经理（转让定价与房地产税务服务）

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王理 合伙人 高级经理（审计及高新、软件企业认定服务）

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刘琴 合伙人 高级经理（企业税务鉴证服务）

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