2月征期再延长

–税控设备常见问题-

根据《关于进一步延长2020年2月份纳税申报期限有关事项的通知》（税总函〔2020〕27号）：除湖北省外，全国范围内2月份申报纳税期限进一步延长至2月28日。

请注意：延长的是纳税申报日期，不是开票软件的锁死期，由于2月的锁死期在1月清卡时已返写，无法变更，因本月疫情特殊，为确保申报期限延长后，纳税人的税控设备能够正常使用，税务局系统暂时调整了税控设备的解锁规则。对于已经超过锁死时间的税控设备，纳税人在2月28日前依旧可以通过开票软件进行上报汇总和清卡操作。

针对2月申报期税控设备的一些常见问题，笔者在这里为大家一一解答~

航天金税盘

01

本月我还未完成纳税申报，为何登录开票软件时，系统自动完成了上报汇总和远程清卡？

因本月特殊疫情的关系，税务局系统暂时调整了税控设备的解锁规则，上报汇总（或汇总上传）成功后，即可进行清卡操作，无需等待纳税申报完成。登录开票软件时提示自动上报汇总（或汇总上传）成功、清卡成功后，您只需确认开票软件内锁死日期已跳转至2020年3月即可。

02

已经过了2月18号，到了锁死期，我还没有登录过开票软件，该如何处理？

如果您2月18日之前没有登录过开票软件，18日锁死期后第一次登录：

a、若联网情况正常，且1月开具的发票已经全部上传，那么在登录时软件会自动完成上报汇总与清卡，您只需确认开票软件内锁死日期已跳转至2020年3月即可；

b、登录时没有提示上报汇总和清卡成功，直接进入开票软件，这时您需手动操作：依次点击【报税处理】（或【汇总处理】）-【上报汇总】（或【汇总上传】），提示成功后，再点击【远程清卡】，待提示清卡成功即可。

03

远程清卡时提示“无上报汇总信息或当前处于非征期，无法进行远程清卡”

点击【报税处理】（或【汇总处理】）-【状态查询】-【增值税专用发票或增值税普通发票】查看锁死日期（如有其他票种也需核实）：

若锁死日期为2020年3月17日，则说明您已完成当月清卡工作，无需再次操作；

若锁死日期为2020年2月18日，则说明您还未完成上报汇总（或汇总上传）。您只需退出【状态查询】界面，点击【上报汇总】（或【汇总上传】），提示成功后，再次点击【远程清卡】即可。

04

上报汇总时提示：增值税专普票抄报失败原因：有离线未上传发票，不允许上报汇总，如何处理？

1.在开票系统中点击【系统设置】-【参数设置】-【上传参数设置】-安全接入服务器地址，点击“测试”检查连接是否成功。如不成功请检查接入地址是否正确（正确地址为：https://skfp.shanghai.chinatax.gov.cn:443，修改后需重启开票软件方可生效）、网络是否正常、电脑日期是否正常、退出杀毒软件或防火墙等；

2.测试能连接成功后在开票系统中点击【发票管理】-【发票修复】，修复月份选择1月；

3.修复完成后在发票查询中查看发票的“报送状态”是否为“已报送”，如全部都是“已报送”，再执行【上报汇总】（或【汇总上传】）即可；

4.如还有“报送中”或“未报送”的发票，可等几分钟再进发票查询里查看，如果还是没有报送可以再次执行【发票修复】-选择对应月份，修复完成后进行【发票查询】-确认月份-选中报送中或者未报送的发票–发票上传，或者退出开票系统重新登录，触动发票报送，直到状态为“已报送”后再执行【上报汇总】（或【汇总上传】）即可。

百旺税控盘

征期抄报方法

一般纳税人抄报方法

小规模抄报方法

具体操作步骤

1

上报汇总

注：近期开票软件升级后，上报汇总界面功能模块做了更改，针对新老界面操作做了如下指引。

1.1 V2.0.33版开票软件上报汇总

操作流程：【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总。）

1.2 V2.0.34版开票软件上报汇总

操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总。）

2

网上申报

注：小规模纳税人本月无需此步骤

操作流程：通过E-tax申报软件进行【网上申报】请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。

3

反写

（1）V2.0.33版操作步骤：【报税处理】-【网上报税】-点击【反写】。

（2）V2.0.34版操作步骤：【数据管理】-【汇总上传】-点击【反写】。

征期检查方法

操作流程

【报税处理】-【状态查询】-监控管理信息列表，查看各发票种类“开票截止时间”是否 更新至2020年3月16日。

征期常见问题

1.申报、报税延长时限？

答：为做好新型冠状病毒的防控工作，依法将2月份纳税申报期限延长至 2月28日，对特殊地区湖北等疫情严重地区可能会有适当延长（具体情况需咨询本地税务机关。在2020年2月份申报纳税期限延长后办理仍有困难的，还可以依法向主管税务机关申请进一步延期）。

2.上报汇总提示：服务器返回为空或网络通讯异常？

答：本机网络连接正常情况下，点击【系统设置】-【系统参数设置】-【参数设置】-点击“网络配置”选项卡-查看服务器地址（以上海为例）：skfp.shanghai.chinatax.gov.cn 和端口号：443。配置完成，点击【测试连接】，显示连接成功-点击【确定】，点击【手工上传发票明细】，将软件中未上传的发票进行上传，提示为0张之后，点击【上报汇总】即可。

3.反写提示：税控盘监控信息写盘失败：时钟校准因子失效，重新报税（09d118）？

答：点击【确定】，退出网上抄报的界面，重新登录进入网上抄报界面查看开票截止时间是否更新到下个月中旬，如果是，表示已经抄报成功，不需要再重复点击【反写】。如果没有更新，需要重新点击【上报汇总】，然后点击【反写】即可。

联系方式

发现税控设备异常时，请及时联系设备维护商解决。

（一）上海爱信诺航天信息有限公司

1.小诺智能服务：7*24小时

或者登录网站www.aisino.sh.cn选择【自助服务】

2.咨询热线服务：7*24小时

自助语音服务时间：7*24小时

全国统一服务号：95113（各省市服务时间可能不同）

3.诺言客户端：提供远程服务

（二）上海百旺金赋科技有限公司

4. 打开上海百旺官网可查看【百旺上海服务网点】，点击地图上所在区域获取服务网点联系方式咨询

（三）上海百望财税咨询有限公司

3. 登录上海百望财税网站www.bwcs.sh.cn了解详情

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本文来源：上海税务。