导读

6月征期进行中，小伙伴们又需要做税控设备的抄报税工作了，本月征期清卡截止日期顺延至19日，操作方法已经为您整理好了，超实用，快来一起学习吧~

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6月征期顺延至19日

6月1日-13日：申报缴纳资源税(水资源税除外)、按期汇总缴纳纳税人和电子应税凭证纳税人申报缴纳印花税。征期内7至9日为节假日，顺延至13日。

6月4日-10日：国家电影事业发展专项资金代收。

6月1日-15日：申报缴纳彩票公益金代收、彩票业务费代收

6月1日-19日：申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税、企业所得税、核定征收印花税。征期内7至9日为节假日，顺延至19日。

4月1日-6月30日：已设置使用无线电台(站)缴费单位缴纳无线电频率占用费。

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6月金税盘、税控盘用户注意

一、金税盘

金税盘抄税成功但未清卡可以正常开票，抄税前请确保电脑时钟为北京时间，网络是正常联通状态，避免测试失败；本月小规模纳税人不需要纳税申报。

一般纳税人抄报方法：

1、计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总；

2、国家税务总局北京电子税务局进行纳税申报；

3、纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作。

小规模纳税人抄报方法：

计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总，提示完成自动清卡工作！

查询清卡成功的方法：

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次报税日期：2019年06月01日00时00分

抄税起始日期：2019年07月01日

报税资料：无

此状态说明您2019年6月已经完成清卡工作。

二、税控盘

一般纳税人抄报步骤：

小规模纳税人抄报步骤：

详细抄报步骤：

1、上报汇总

操作流程：【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】(月初打开软件，在网络通畅服务器地址连接正确的情况下，开票软件会自动上报汇总。)

2、网上申报

操作流程：通过网上税务局或第三方申报软件进行【网上申报】(扣款成功)请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。

3、反写

操作流程：【报税处理】-【网上抄报】-【反写】(再次打开开票软件，在网络通畅服务器地址连接正确的情况下，开票软件自动反写。)

检查成功方法：

【报税处理】-【状态查询】-【监控管理信息】，查看开票截止日期为2019-07-15，即完成本月抄报税工作。

常见问题：

1、反写提示：写盘失败，请重新报税？

反写提示：税控盘监控信息写盘失败，时钟校准因子失效，请重新报税，如何处理？

可能说明你已经反写成功了！

退出网上抄报的界面，重新登录进入网上抄报界面查看开票截止时间是否更新到2019年07月15日，如果是表示已经抄报成功，不需要再重复点击反写。如果没有更新需要重新点击上报汇总，然后反写即可。

2、非征期不允许抄报？

开票软件只允许报征期税

打开报税处理-网上抄报-状态查询，查看开票截止日期、数据报送日期，已经更新，不需要再进行上报汇总和反写操作。

3、逾期不能网上抄报？

超过开票截止日期即不能网上抄报。

解决方案：带税控盘去大厅进行征期抄报。

4、还未抄报是否可以开发票？

在开票系统中只要没有超过开票截止时间都可以正常开具发票。

5、一窗式比对不通？

反写弹出提示：“一窗式比对失败”或“一窗式比对失败未申报”?

现在增值税申报会进行票表比对和表表比对，如果纳税人未申报，或者申报的数据与抄报的数据比对不一致或者服务器异常无法与企业申报的数据进行比对，在反写时，就会提示“一窗式比对失败”。

纳税人需要先进行申报或者核对已申报报表数据，申报成功并比对一致之后，在测试链接成功的情况下，才能反写成功。

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6月会计注意检查

一、我是按季度申报的小规模纳税人，本月无需申报，还要抄税清卡吗？

无论是属于季报的小规模纳税人还是个体工商户，只要有税控设备，都必须每个月按时完成抄税和清卡，否则将造成税控系统锁死无法开票的情况。

请您按时完成避免不必要的麻烦~

二、小规模纳税人和一般纳税人抄税清卡步骤一样吗？

一般纳税人抄报流程：

登录开票系统在报税处理模块里执行【上报汇总】，然后进行【纳税申报】，最后，登录开票系统进行【远程清卡】，这个需要注意先后顺序不能颠倒。

具体方法如下：

1、在计算机连接互联网状态下登陆开票系统，开票系统自动进行上报汇总。

2、纳税申报。

3、纳税申报成功后需再次登录开票系统完成自动清卡工作。登录开票系统过程中请保持电脑网络畅通，否则会影响清卡。

小规模纳税人抄报流程：

按季申报的，在申报期（一、四、七、十月份）操作和一般纳税人一样。非申报期只需要登陆开票系统执行“上报汇总”和“远程清卡”即可。

具体方法如下：

1、在计算机连接互联网状态下登陆开票系统，开票系统自动进行上报汇总并提示“上报汇总已成功”。

2、然后开票系统完成自动清卡工作。登录开票系统过程中请保持电脑网络畅通，否则会影响清卡。

三、我们上月没有开过发票，这个月是不是就不需要抄税清卡？

抄税清卡是使用税控设备开票的用户每月在征期内将上月的开票信息进行上报的一项必须要完成的工作。

无论您上个月是否开具过发票，都要进行抄税和清卡，否则一旦过了征期，税控系统将自动锁死，无法开票。

四、进行抄税清卡前还需要注意哪些事项呢？

注意事项：

1、请您将开票软件升级到最新版本，否则可能影响正常使用。具体版本信息请咨询您的服务商。

以航天信息界面为例，查看方法如下：进入开票软件，点最后一个菜单“帮助”下的“关于”。

2、确保电脑的系统日期为当前日期，否则开票系统将无法与服务器进行同步。

3、确保网络连接畅通稳定，并连接服务器测试成功。

五、完成抄税清卡后我如何判断自己是否操作成功？

如果是航天信息的用户，点击“报税处理——金税设备状态查询”下的“增值税专用发票及增值税普通发票”栏来确认本月抄税清卡与否。

若同时满足以下四个条件，则表示本月的抄税和清卡已成功完成：

1、锁死日期为下月申报截止日期；

2、报税资料为“无”；

3、上次报税日期为本月1日00时00分；

4、抄税起始日期为次月1日。

如果是百旺金赋的用户，点击“报税处理——状态查询”，通过查看各票种下的开票截止日期是否已更新至下月征期截止前一日，进行抄税清卡成功的确认。

六、我有多台分开票机，其中两台已经完成了抄税，为什么还是被锁死了？

纳税人有多台分开票机的，必须对所有税控盘进行抄税清卡，才算完成全部的抄税清卡工作，可以进入新一月的开票。